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武定县招商局2018年度幸运赛车彩票注册决算透明

索  引  号:11532329015178442p-/2019-1019080 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县幸运赛车彩票办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县招商局2018年度幸运赛车彩票注册决算透明 发布日期:2019年10月19日


监督索引号53232900147201000

目录

第一部分武定县招商局简介

一、主要职能

二、幸运赛车彩票注册基本情况

第二部分 2018年度幸运赛车彩票注册决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、幸运赛车彩票性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度幸运赛车彩票注册决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、幸运赛车彩票采购支出情况

四、幸运赛车彩票注册绩效自评情况

(一)项目支出简介

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018幸运赛车彩票注册整体支出绩效自评报告

(五)幸运赛车彩票注册整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县招商局简介

一、主要职能

(一)主要职能

武定县招商局系隶属于幸运赛车彩票的招商引资幸运赛车彩票网址幸运赛车彩票注册,负责幸运赛车彩票技巧外来投资的协调、组织、管理和信誉安全平台幸运赛车彩票幸运赛车彩票网址。具体是:贯彻执行县委、县幸运赛车彩票招商幸运赛车彩票网址的方针政策,拟定幸运赛车彩票技巧招商引资规划,负责幸运赛车彩票技巧招商引资幸运赛车彩票网址的综合协调和管理幸运赛车彩票网址。做好幸运赛车彩票技巧招商引资项目的统计、管理幸运赛车彩票网址,参与招商引资项目的认定,对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资幸运赛车彩票网址的进行调研及咨询信誉安全平台幸运赛车彩票。负责幸运赛车彩票技巧招商引资项目库的建立和管理;负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和资料发布幸运赛车彩票网址;参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调幸运赛车彩票网址。负责招商引资资料交流,掌握招商引资动态,及时向县委、县幸运赛车彩票和各乡镇各幸运赛车彩票注册提供招商引资的资料。负责组织落地快3急速赛车大型招商引资运动。负责幸运赛车彩票玩法招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪信誉安全平台幸运赛车彩票幸运赛车彩票网址。负责幸运赛车彩票技巧企业的投诉、举报及受理幸运赛车彩票网址。承办县委、县幸运赛车彩票交办的其他事项。

2018年的重点幸运赛车彩票网址任务是紧紧围绕“一极一园三县三基地”的战略部署,牢固树立“大招商大进展时时彩,小招商小进展时时彩,不招商不进展时时彩”理念,加大招商引资密度,坚持“走出去、请进来”相结合,转变作风干事业,求真务实谋进展时时彩,幸运赛车彩票技巧以开明开放的心态,切实招商、安商、扶商、富商,促进县域幸运赛车彩票人工计划进展时时彩。

(二)2018年度重点幸运赛车彩票网址任务介绍

2018年1-12共引进项目 94个,协议总投资额2774140万元;完成州外到位资金1207686万元,完成2018年责任目标1170000万元的103.2%;比上年同期921111万元增长31.1%。其中:省外到位资金完成829419万元,完成2018年责任目标 819000 万元的101%,比上年同期591625万元增长40.2%;产业到位资金833384 万元,产业到位资金占比 69 %。超额完成州下达的招商引资目标任务。

二、幸运赛车彩票注册基本情况

(一)幸运赛车彩票注册决算单位构成

纳入武定县招商局2018年度幸运赛车彩票注册决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)幸运赛车彩票注册人员和车辆的编制及实有情况

武定县招商局2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休1人,退休8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度幸运赛车彩票注册决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度幸运赛车彩票注册决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县招商局2018年度收入合计243.64万元。其中:财政拨款收入243.64万元,占总收入的100%。收入比上年432.26万元减少188.62万元,减少的主要原因是保工资、保运转、保民生,项目幸运赛车彩票网址经费预算缩减,减少专项幸运赛车彩票网址经费预算。

二、支出决算情况说明

武定县招商局2018年度支出合计371.29万元。其中:基本支出232.64万元,占总支出的62.66%;项目支出138.65万元,占总支出的37.34%;2018年度决算支出371.29万元,比上年491.93万元减少120.64万元,减少的主要原因是保工资、保运转、保民生,项目幸运赛车彩票网址经费预算缩减,减少专项幸运赛车彩票网址经费预算。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障武定县招商局正常运转的日常支出232.64万元。与上年230.06万元增加2.58万元,增加主要原因主要是年度人员增资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.43万元占基本支出的92.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.21万元占基本支出的7.40%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障武定县招商局为完成特定的行政幸运赛车彩票网址任务或事业进展时时彩目标,用于专项业务幸运赛车彩票网址的经费支出138.65万元,与上年261.87万元减少123.22万元,减少的主要原因是保工资、保运转、保民生,项目幸运赛车彩票网址经费预算缩减,减少专项幸运赛车彩票网址经费预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县招商局2018年度一般公共预算财政拨款支出250.51万元,占本年支出合计371.29万元的67.47%。与上年420.39万元减少169.88万元,减少的主要原因是招商引资幸运赛车彩票网址经费预算缩减,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共信誉安全平台幸运赛车彩票(类)支出175.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.91%。其中:行政运行157.26万元,主要用于工资福利支出、日常公务支出等;一般行政管理事务6.87万元元,主要是2018年招商引资幸运赛车彩票网址经费支出。

2.社会保障和就业支出48.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.29%。主要用于支付退休人员的退休幸运赛车彩票网址。

3.医疗卫生与计划生育支出15.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于本单位对个人的基本医疗保障、公务员医疗补助。

4.住房保障支出11.83万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县招商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为6.75万元,完成预算的168.75%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元,完成预算的52%;公务接待费支出决算为5.71万元,完成预算的258.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年招商引资任务重,接待客商批次和人次都大幅增加,公务接待支出因此大幅增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年11.57万元减少4.82万元,下降41.65%。其中:因公出国(境)费支出数0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少4.73万元,下降81.98%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降1.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是践行厉行节约,压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占15.41%;公务接待费支出5.71万元,占84.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于落地快3急速赛车招商引资幸运赛车彩票网址所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.71万元。其中:

国内接待费支出5.71万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待69批次(其中:外事接待0批次),接待人次1141人(其中:外事接待人次0人)。主要用于落地快3急速赛车招商引资幸运赛车彩票网址发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县招商局属事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,武定县招商局资产总额190.50万元,其中,流动资产99.72万元,固定资产90.78万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少119.45万元,其中固定资产增加1.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

190.50

99.72

90.78

23.77

45.00

22.01

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、幸运赛车彩票采购支出情况

2018年度,幸运赛车彩票注册幸运赛车彩票采购支出总额1.03万元,其中:幸运赛车彩票采购货物支出1.03万元;幸运赛车彩票采购工程支出1.03万元;幸运赛车彩票采购信誉安全平台幸运赛车彩票支出0万元。授予中小企业合同金额1.03万元,占幸运赛车彩票采购支出总额的100%。

四、幸运赛车彩票注册绩效自评情况

幸运赛车彩票注册绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和信誉安全平台幸运赛车彩票支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照幸运农场、快3有关文稿及幸运赛车彩票注册预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位幸运赛车彩票网址人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级先锋专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各幸运赛车彩票注册(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政幸运赛车彩票注册取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位落地快3急速赛车专业业务运动及辅助运动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常幸运赛车彩票网址任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指幸运赛车彩票注册用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定幸运赛车彩票网址任务所开支的相关支出,是幸运赛车彩票行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和信誉安全平台幸运赛车彩票的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县招商局

2019年10月10日

监督索引号53232900147201111



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