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幸运赛车彩票澳洲幸运102018年度幸运赛车彩票注册决算

索  引  号:11532329015178442p-/2019-1019082 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县幸运赛车彩票办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:幸运赛车彩票澳洲幸运102018年度幸运赛车彩票注册决算 发布日期:2019年10月19日


监督索引号53232900171501000

目录

第一部分 幸运赛车彩票澳洲幸运10简介

一、主要职能

二、幸运赛车彩票注册基本情况

第二部分 2018年度幸运赛车彩票注册决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、幸运赛车彩票性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度幸运赛车彩票注册决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、幸运赛车彩票采购支出情况

四、幸运赛车彩票注册绩效自评情况

(一)项目支出简介

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018幸运赛车彩票注册整体支出绩效自评报告

(五)幸运赛车彩票注册整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 幸运赛车彩票澳洲幸运10简介

一、主要职能

(一)主要职能

幸运赛车彩票澳洲幸运10作为县安全正规幸运赛车彩票的综合职能幸运赛车彩票注册,承担着参与政务、管理事务、综合信誉安全平台幸运赛车彩票的职能。

1.负责组织起草以县幸运赛车彩票和县幸运赛车彩票澳洲幸运10名义发布的文、函、电,县幸运赛车彩票向上级的请示、报告;办理上级下发的文、函、电;受理下级各幸运赛车彩票注册向县幸运赛车彩票的请示、报告,审核并提出处理意见,报县幸运赛车彩票高层审批;草拟并审核县幸运赛车彩票高层的各类讲话、报告。2.负责县幸运赛车彩票各类会议的统筹幸运赛车彩票网址,牵头组织县幸运赛车彩票举行的各类会议。3.负责办理县幸运赛车彩票日常事务,统筹安排县幸运赛车彩票高层的重要运动。4.负责督促检查县幸运赛车彩票的各项决策、幸运赛车彩票网址部署和上级高层机关的批示件、交注册务的落地快3情况,并及时向县幸运赛车彩票高层报告。5.负责收集、整理、上报、下发幸运赛车彩票技巧各类资料。6.认真落地快3急速赛车调查研究,了解和掌握幸运赛车彩票技巧幸运赛车彩票人工计划社会进展时时彩情况,向县幸运赛车彩票报告、反映基层和安全正规群众的意见及要求,为县幸运赛车彩票研究幸运赛车彩票技巧幸运赛车彩票网址和决策提供信誉安全平台幸运赛车彩票。7.负责指导县属各级、各幸运赛车彩票注册澳洲幸运10的业务幸运赛车彩票网址,组织有关业务培训。8.负责管理好县幸运赛车彩票印章和文稿、资料档案管理幸运赛车彩票网址。9.负责做好县幸运赛车彩票的接待幸运赛车彩票网址。10.认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11.完成县幸运赛车彩票高层交办的其他幸运赛车彩票网址。

(二)2018年度重点幸运赛车彩票网址任务介绍

1.脱贫攻坚成效明显。聚焦“两不愁、三保障”脱贫退出标准,在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效,2018年,35户困难户,151人实现脱贫。

2.棚户区改造幸运赛车彩票网址完成率100%。澳洲幸运102018年棚改幸运赛车彩票网址二期联系信誉安全平台幸运赛车彩票棚改户共25户,均全部按期完成签约幸运赛车彩票网址。

3.在县委县幸运赛车彩票的高层下,搞好综合协调信誉安全平台幸运赛车彩票幸运赛车彩票网址,助推重点项目建设、城市建设、民生福祉建设、幸运赛车彩票人工计划建设和环境优化,产业进展时时彩等。

4.认真办文、办会。负责起草、审批各类幸运赛车彩票发文,严格把关,做到零出错、零纰漏。统筹组织县幸运赛车彩票举行的各类会议。

5.认真办理人大秒速飞艇代表议案、建议和政协重庆幸运农场委员提案。

6.认真学习贯彻党的十九大精神及首充送彩金系列重要讲话,始终坚持建设安全正规满意的学习型幸运赛车彩票、法治型幸运赛车彩票、责任型幸运赛车彩票、信誉安全平台幸运赛车彩票型幸运赛车彩票和廉洁型幸运赛车彩票。

二、幸运赛车彩票注册基本情况

(一)幸运赛车彩票注册决算单位构成

纳入幸运赛车彩票澳洲幸运102018年度幸运赛车彩票注册决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)幸运赛车彩票注册人员和车辆的编制及实有情况

澳洲幸运10年末实有人员编制51人。其中:行政编制51人(含行政工勤编制16人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员12人)。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度幸运赛车彩票注册决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度幸运赛车彩票注册决算情况说明

一、收入决算情况说明

幸运赛车彩票澳洲幸运102018年度收入合计880.5万元。其中:财政拨款收入876.5万元,占总收入的99.55%;其他收入4万元,其他收入为财政返回存量资金(法律顾问经费),占总收入的0.45%。与上年对比减少169.22万元,主要原因是预算更加精细化,预算质量提高,资金安排更加合理;厉行节约,压缩公用经费。

二、支出决算情况说明

幸运赛车彩票澳洲幸运102018年度支出合计916.81万元。其中:基本支出885.13万元,占总支出的96.54%;项目支出31.68万元,占总支出的3.46%。与上年对比减少117.88万元,主要原因公务经费和接待费按厉行节约要求,均有减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出194.49万元,占基本支出的21.97%。与上年对比增加10.03万元,主要原因是脱贫攻坚任务艰巨,办公费、公务用车维护费和其他交通费等有所增长。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.03%,与上年对比减少14.65万元,原因是离休人员病逝,人员经费减少。其中,办公费占基本支出的3.15%;水电费占基本支出的0.22%;邮电费占基本支出的0.42%、差旅费占基本支出的3.75%、会议费占基本支出的0.28%、公务接待费占基本支出的1.18%、公务用车维护费占基本支出的3.96%、其他交通费占基本支出的6.98%、办公设备购置占基本支出的1.05%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机关完成特定的行政幸运赛车彩票网址任务或事业进展时时彩目标,用于专项业务幸运赛车彩票网址的经费支出31.68万元。比上年减少113.25万元,降低78.14%,主要原因一是上年行政事业类项目结余减少,本年专项公用经费收入减少;二是规范支出预算科目,综合绩效考核奖励金不再列入项目支出。2018年决算项目支出主要是行政事业类项目支出(使用上年结转资金兑付职工精神文明奖,财政追加县乡视频光纤租用费);其他项目资金支出(财政存量资金安排法律顾问费)。

具体项目开支及落地快3急速赛车幸运赛车彩票网址情况:

1.商品和信誉安全平台幸运赛车彩票支出15.7万元。其中,办公费1.14万元;水电费0.57万元;邮电费9.39万元(含县乡视频光纤租用费8.64万元);差旅费0.16万元;会议费0.03万元;公务接待费0.41万元;劳务费4万元(其他收入—财政返回存量资金法律顾问经费4万元列入劳务费中支出)。

2.对个人和家庭的补助支出15.98万元,其中,生活补助0.54万元(含归侨侨眷生活补助支出0.5万元);奖励金(精神文明奖)15.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

幸运赛车彩票澳洲幸运102018年度一般公共预算财政拨款支出912.81万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比减少101.88万元,减10.04%。原因是本年调整支出结构,资金安排更加合理;严格执行中央八项规定,压缩公用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共信誉安全平台幸运赛车彩票(类)支出720.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。其中:行政运行支出692.82万元,一般行政管理事务支出27.18万元,华侨事务支出0.5万元。

2.社会保障和就业支出105.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要是离退休费和用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出47.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4.住房保障支出38.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县幸运赛车彩票办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.54万元,支出决算为45.96万元,完成预算的100.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为35.08万元,完成预算的167.05%;公务接待费支出决算为10.89万元,完成预算的44.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限较长,行驶里程均达30万公里以上,车辆磨损严重,维修费及耗油量逐年增加;车辆使用频率较高,下乡落地快3急速赛车脱贫攻坚幸运赛车彩票网址较多,车辆维修费用和燃油费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少40.67万元,下降46.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6.13万元,下降14.88%;公务接待费支出决算减少34.53万元,下降76.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于严格执行中央八项规定,坚持厉行节约原则,严控接待标准和接待规模,公务接待费大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出35.08万元,占76.33%;公务接待费支出10.89万元,占23.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出35.08万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于澳洲幸运10公务运动,出差、开会及到乡镇落地快3急速赛车幸运赛车彩票网址所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.89万元。其中:

国内接待费支出10.89万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待218批次(其中:外事接待0批次),接待人次2178人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成县委幸运赛车彩票安排的各项幸运赛车彩票网址以及招商引资方面发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

幸运赛车彩票澳洲幸运102018年机关运行经费支出194.49万元,与上年对比增加10.03万元,主要原因是脱贫攻坚幸运赛车彩票网址任务艰巨,办公费、材料复印费、差旅费和其他交通费(公务用车保障平台租车费)等有所增长。幸运赛车彩票注册机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,幸运赛车彩票澳洲幸运10资产总额474.67万元,其中,流动资产77.14万元,固定资产397.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少72.36万元,其中固定资产减少27.19万元。报废报损资产105项,账面原值37.29万元;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

474.67

77.14

397.53

12.7

200.95

0.00

183.88

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、幸运赛车彩票采购支出情况

2018年度,幸运赛车彩票注册幸运赛车彩票采购支出总额19.18万元,其中:幸运赛车彩票采购货物支出19.18万元;占幸运赛车彩票采购支出总额的100%。幸运赛车彩票采购工程支出0万元;幸运赛车彩票采购信誉安全平台幸运赛车彩票支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,

四、幸运赛车彩票注册绩效自评情况

幸运赛车彩票注册绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和信誉安全平台幸运赛车彩票支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照幸运农场、快3有关文稿及幸运赛车彩票注册预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位幸运赛车彩票网址人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级先锋专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各幸运赛车彩票注册(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政幸运赛车彩票注册取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常幸运赛车彩票网址任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指幸运赛车彩票注册用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定幸运赛车彩票网址任务所开支的相关支出,是幸运赛车彩票行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和信誉安全平台幸运赛车彩票的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

幸运赛车彩票澳洲幸运10

2019年10月9日

监督索引号53232900171501111



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