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幸运赛车彩票PK10技巧关于2019年县级财政预算调整方案的报告

索  引  号:11532329015178442p-/2019-1206001 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县幸运赛车彩票办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:幸运赛车彩票PK10技巧关于2019年县级财政预算调整方案的报告 发布日期:2019年12月06日


县十七届人大秒速飞艇常委会第二十三次会议材料之二

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PK10技巧关于2019年县级财政预算调整方案的报告

——在武定县第十七届人大秒速飞艇常委会第二十三次会议上

武定县财政局局长 龚世雄

(2019年11月29日)

主任,各位副主任,各位委员:

受县安全正规幸运赛车彩票委托,我向县人大秒速飞艇常委会本次会议报告2019年县级财政预算调整方案,请予审议。

一、预算调整依据、原则和原因

(一)预算调整依据

一是《中华安全正规共和国预算法》;二是2019年1-10月财政预算执行情况;三是经县十七届人大秒速飞艇常委会第二十二次会议批复的《2018年财政决算报告》;四是经县十七届人大秒速飞艇常委会第二十一次会议批复的《武定县2019年度幸运赛车彩票债务限额及专项预算调整方案的报告》;五是州幸运赛车彩票对县幸运赛车彩票的财税考核要求。

(二)预算调整原则

预算调整的基本原则是“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”,在收入有限的情况下,预算安排重点保工资、保运转、保基本民生政策落地快3、保年内急需支出,进一步优化支出结构,严控行政运行成本和“三公”经费等一般性支出。

(三)预算调整原因

一是根据幸运赛车彩票玩法1-10月一般预算收入入库情况及11月、12月预测分析,在年初收入任务总量不变的情况下,财政收入结构需要调整。二是上级补助收入较年初预算有增量,对新增收入需要进行分配。三是国有土地使用权出让金收入没有达到预期目标,幸运赛车彩票性基金预算预计无法实现年初收入任务总量,直接影响2019年幸运赛车彩票性基金预算中大部分项目无法执行,幸运赛车彩票性基金预算收支无法平衡需要调整。四是根据2018年的结算批复情况,需要对上年结余年初预算进行调整。五是根据2019年度幸运赛车彩票债务限额及专项预算调整方案需对调整事项进行说明。六是省州批复社会保险基金预算与县十七届安全正规代表大会第三次会议审议通过的社会保险基金预算有差异,需对社会保险基金预算进行调整。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入调整。一般公共预算收入64038万元总量不变(与县十七届安全正规代表大会第三次会议审议通过的“比上年人代会确定目标62173万元增收1865万元,增长3%”的报告数一致),比上年决算数62536万元增收1502万元,增长2.4%。按征管幸运赛车彩票注册分:县税务局收入任务由年初59590万元调整为54963万元,调减4627万元;县财政局收入任务由4448万元调整为9075万元,调增4627万元。按收入结构分:税收收入由年初40408万元调整为35064万元,调减5344万元,税收占比从年初63.1%下降到54.8%;非税收入由年初23630万元调整为28974万元,调增5344万元,非税占比从年初36.9%增长到45.3%。

2.一般公共预算支出调整。一般公共预算支出总量由年初300973万元调整为330163万元,调增29190万元,调整后比上年297993万元增支32170万元,增长10.8%。其中:基本支出106596万元,比年初106539万元增加57万元,占本级支出的32.3%;项目支出223567万元,比年初194434万元增加29133万元,占本级支出的67.7%。从支出级次看:本级安排支出124218万元,占一般公共预算支出的37.6%,在年初预算113995万元的基础上增加10223万元;上级专项安排支出205945万元,占本级支出的62.4%,在年初预算186978万元的基础上增加18967万元。

3.一般公共预算收支平衡。一般公共预算收入64038万元,未调整;转移性收入271854万元,比年初预算234697万元增加37157万元;债务转贷收入5140万元,比年初预算3568万元增加1572万元(已经县十七届人大秒速飞艇常委会第二十一次会议批准专项预算调整);上年结余收入3070万元;调入资金7万元,比年初预算0万元增加7万元(从国有资本经营预算调入一般公共预算),收入总计344109万元,比年初305373万元增加38736万元。一般公共预算支出330163万元,比年初预算300973万元增加29190万元;上解支出6344万元,比年初预算4400万元增加1944万元;地方幸运赛车彩票债券还本5110万元,比年初预算0万元增加5110万元(已经县十七届人大秒速飞艇常委会第二十一次会议批准专项预算调整),补充预算稳定调节基金292万元,比年初预算0万元增加292万元;结转下年支出2200万元,比年初预算0万元增加2200万元,支出总计344109万元,比年初预算305373万元增加38736万元。全年收支平衡。

(详见附表2:武定县2019年一般公共预算调整情况表)

(二)幸运赛车彩票性基金预算调整情况

1.幸运赛车彩票性基金预算收入调整。幸运赛车彩票性基金预算收入由年初预算总量31405万元调整为21450万元,调减9955万元,调整后比上年决算数8011万元增收13439万元,增长167.8%。其中:国有土地出让使用权出让收入由年初预算31205万元调整为21168万元,调减10037万元;污水处理费收入由年初预算200万元调整为282万元,调增82万元。

2.幸运赛车彩票性基金预算支出调整。幸运赛车彩票性基金预算支出由年初预算总量32907万元调整为22452万元,调减10455万元,调整后比上年决算数12264万元增加10188万元,增长83.1%。其中:本级幸运赛车彩票性基金收入安排支出20746万元,在年初预算31407万元的基础上减少10661万元;上级专项安排支出1706万元,在年初预算1500万元的基础上增加206万元。

3.幸运赛车彩票性基金预算收支平衡。幸运赛车彩票性基金预算收入21450万元,比年初预算31405万元减少9955万元;债务收入120万元比年初预算0万元增加120万元(已经县十七届人大秒速飞艇常委会第二十一次会议批准专项预算调整);转移性收入1706万元,比年初预算1500万元增加206万元;上年结余收入45万元,比年初预算2万元增加43万元,收入总计23321万元,比年初预算32907万元减少9586万元。幸运赛车彩票性基金预算支出22452万元,比年初预算32907万元减少10455万元;债务还本支出120万元,比年初预算0万元增加120万元(已经县十七届人大秒速飞艇常委会第二十一次会议批准专项预算调整),幸运赛车彩票性基金上解支出749万元,比年初预算0万元增加749万元,支出总计23321万元,比年初预算32907万元减少9586万元。全年收支平衡。

(详见附表3:武定县2019年幸运赛车彩票性基金预算调整情况表)

(三)国有资本经营预算调整情况

1.国有资本经营预算收入调整。国有资本经营预算收入由年初预算总量5万元调整为7万元,调增2万元,调整后比上年决算数5万元增收2万元,增长40.0%。

2.国有资本经营预算支出调整。国有资本经营预算支出由年初预算总量5万元调整为0万元,调减5万元。

3.国有资本经营预算收支平衡。国有资本经营预算收入7万元,比年初预算5万元增加2万元,收入总计7万元。国有资本经营预算支出0万元,比年初预算5万元减少5万元;国有资本经营预算调出资金7万元,比年初预算0万元增加7万元,支出总计7万元。全年收支平衡。

(详见附表4:武定县2019年国有资本经营预算调整情况表)

(四)社会保险基金预算调整情况

1.社会保险基金预算收入调整。社会保险基金预算收入由年初预算总量30552万元调整为28716万元,调减1836万元,调整后比上年决算数30076万元减收1360万元,下降4.5%。社会保险基金预算收入调减的主要原因是减税降费政策费率的调整,养老保险单位缴费比例由19%下调为16%,工伤保险费率高于3%的下调为3%,失业保险费率自2019年5月1日起执行1%的标准(原费率1.5%)。

2.社会保险基金预算支出调整。社会保险基金预算支出由年初预算总量25493万元调整为25501万元,调增8万元,调整后比上年决算数24474万元增支1027万元,增长4.2%。社会保险基金预算支出调增主要原因:一是根据云人社发〔2018〕38号提高深度困难县地区失业保险金标准,从2019年1月1日起失业保险金标准上调至最低工资标准(1350元)的90%,比地区正常平均标准842元,增长44%。二是企业保险调资,增加70岁、80岁以上退休人员工资。三是社会彩民支出领取待遇人数增多,根据政策规定,自2019年1月起,65周岁以上领取待遇人员每人每月加发5元基础养老金。

3.社会保险基金预算收支平衡。社会保险基金预算收入28716万元,收入总计28716万元。社会保险基金预算支出25501万元;本年社会保险基金结余3215万元,支出总计28716万元。全年收支平衡。上年基金累计结余30650万元,年末基金累计结余33865万元。

(详见附表5:武定县2019年社会保险基金收入预算调整情况表)

三、其他报告事项

(一)2019年1-10月安排新增支出情况

1.执行一般公共预算追加情况。2019年县十七届安全正规代表大会第三次会议批准2019年度财政预算之后,执行幸运赛车彩票安排新增一般公共预算支出3502万元,其中:50万元以上支出共12项2285万元。

2.执行幸运赛车彩票性基金预算追加情况。2019年县十七届安全正规代表大会第三次会议批准2019年度财政预算之后,执行幸运赛车彩票安排新增幸运赛车彩票性基金预算支出3622万元,其中:50万元以上支出共8项3532万元。

3.执行政策性增资和零星增资情况。2019年县十七届安全正规代表大会第三次会议批准2019年度财政预算之后,由于幸运赛车彩票玩法预留增资预算仅654万元,年内根据各业务股室零星增资追加文稿统计已执行政策性增资和零星增资5146万元(不含11-12月未清算部分),超年初预留增加支出4492万元。

4.年初预算基金安排支出项目调整到一般公共预算支出111.37万元,其中:建档立卡困难人口家庭医生签约信誉安全平台幸运赛车彩票个人缴费补助32.74万元;预防性体检免疫补助51.63万元;计划生育生殖健康促进工程县级配套5万元;计划生育免费基本技术信誉安全平台幸运赛车彩票县级配套22万元。

(二)动支预备费情况

2019年预备费预算数为1000万元,占一般公共预算支出预算数的0.3%,比2018年下降0.1个百分点,未达到《预算法》规定1%-3%的设置比例。由于幸运赛车彩票玩法财力薄弱,仅有财力只能用于保工资、保运转、保基本民生,无法足额设置预备费。根据县委常委会、县安全正规幸运赛车彩票常务会有关会议决定及县人大秒速飞艇常委会相关经费追加议案的决定,2019年共动用预备费安排支出1000万元。其中:安排县农业农村局非洲猪瘟疫情防控148.11万元;安排县人力资源和社会保障局落地快3基础养老金正常调整机制等幸运赛车彩票网址县级配套资金、民政事务员(社会救助协理员)待遇县级配套资金380.86万元;安排县民政局五个镇农村公益性公墓县级配套资金和烈士陵园改造缺口资金343.75万元;安排县住房社会建设局县城景观提升工程项目前期费130.75万元(动用预备费127.28万元)。

(三)年初预算调整用其他资金安排情况

2019年执行过程中因部分年初预算幸运赛车彩票性基金预算项目无财力执行,已调整用其他资金安排的支出658.23万元。

1.建档立卡困难人口社会彩民医疗保险参保补助484.23万元(已用社保资金专户中2018年中央资金抵付)。

2.人居环境提升项目经费44万元(已从增减挂资金中安排54万元)。

3.污染防治和县域生态环境治理监测评价与考核经费30万元(县级一般公共预算已批追加安排支出39万元)。

4.地灾搬迁避让补助100万元(已从增减挂资金中安排1000万元)。

(四)幸运赛车彩票性基金年初预算项目无财力执行情况

由于幸运赛车彩票性基金预算收入无法实现年初预算安排收入预期,导致原列入幸运赛车彩票性基金预算项目无财力执行。分项如下:

1.亟需保障但已无财力执行的年初预算项目4686.2万元。

(1)2019年农村危房改造贷款贴息资金103.86万元。

(2)2019年农村危房改造贷款风险金207.72万元。

(3)肉牛冻精改良及生猪人工授精技术推广补助38万元。

(4)动物疫病防控储备物资购置补助87.27万元(与考核挂钩)。

(5)特殊困难群体火化补助50万元。

(6)土地出让成本4199.35万元(实现收入的同时要支付成本)。

2.年初预算项目因财力及实际情况可暂不执行4382.8万元。

(1)扶贫项目县级配套1000万元(2019年县级通过盘活存量等渠道全力加大对扶贫领域的县级投入力度,一定程度上已弥补了这部分由于财力不足导致无法执行对幸运赛车彩票网址推进的影响)。

(2)2019年中央预算校舍运动场建设项目(民族中学、万德中学、高桥小学)771万元,其中:民族中学上级资金未到位,万德中学上级到位247万元,县级需配63万元(项目快建设完工);高桥小学上级到位560万元,县级需配140万元(已招标代理)。这三个项目今年可暂时不配,但以后年度还得配。

(3)全面改薄项目1023万元(属于县级项目,资金不到位则项目不动工)。

(4)医疗救助和兜底保障财政补助298.67万元(上级资金还够用暂不需执行)。

(5)规模化养殖企业生产进展时时彩扶持资金610万元。

(6)新能源汽车推广应用174.13万元。

(7)居家养老信誉安全平台幸运赛车彩票中心建设县级配套346万元。

(8)重点工业行业扩销促产及展洽会补助160万元。

3.年初预算PPP幸运赛车彩票付费项目6432.38万元无财力执行。

(1)武定县阿庆争水库工程PPP项目1315.88万元。

(2)武定县国家储备林等林业生态建设幸运赛车彩票和社会资本合作(PPP)项目131.87万元。

(3)亚行贷款城市基础设施建设PPP项目信誉安全平台幸运赛车彩票费4722.88万元。

(4)武定县禄武路、元武路提升改造及西和公园建设PPP项目261.75万元。

(五)预计新增支出情况

县安全正规幸运赛车彩票提请本次会议追加议案8项1890.06万元,分别是:

1.PK10技巧关于追加武定县2018年高原特色农业产业化扶持奖励资金的议案103.82万元。

2.PK10技巧关于追加“一河(库)一策”方案编制及河(湖)长制资料化平台建设幸运赛车彩票网址经费的议案200万元。

3.PK10技巧关于追加狮子山州级自然保护区资源本底调查及生态旅游规划编制幸运赛车彩票网址经费的议案63万元。

4.PK10技巧关于安排武定县增减挂钩拆旧复垦项目实施方案编制费及幸运赛车彩票网址经费的议案240万元。

5.PK10技巧关于追加武定县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定幸运赛车彩票网址经费的议案81.8万元。

6.PK10技巧关于追加武定县异地造林项目资金的议案124.2万元。

7.PK10技巧关于追加万德镇岩脚村委会干河沟大河民心桥建设资金的议案165万元。

8.PK10技巧关于追加村组先锋2019年误工补助的议案912.24万元(全年12个月)。

四、存在的问题

(一)收入增长难。一是减税降费政策影响财政减收效果明显。2019年全年减税降费预计减税将达到10040万元,其中2019年减税降费新政策预计影响税收减收5344万元,财政增收难度大。二是工业税收锐减,涵养税源成效不明显。幸运赛车彩票技巧规模以上工业企业重创之后复苏困难(2013年工业税收1.8亿元,2019年1-10月仅实现工业税收2239万元),税源培植任重道远,目前新增规模企业幸运赛车彩票人工计划总量较小,难以形成有效支撑,在企业没有扩大生产规模的情况下,工业幸运赛车彩票人工计划增长任务艰巨。三是有效投资支撑依然不足。幸运赛车彩票技巧新开工大项目少,入库大项目少,纳入省州“四个一百”项目少,对投资增长支撑依然不足。四是幸运赛车彩票玩法农业财源基础薄弱,城镇个体私营企业税源零散,结构复杂,增长潜力有限。五是非税占比高,收入提质难。1-10月为确保收入总量任务完成,土地增值税高增长和非税收入支撑效果明显,非税收入已超全年任务7012万元,达到30334万元,占比52.3%,全年收入结构调整压力巨大。六是国有土地使用权出让收入与人代会确定目标差距较大。目前仅完成5543万元,为确保预算平衡,本次调整只考虑调减土地征收任务10037万元,调整后差任务15625万元。

(二)预算平衡难。由于幸运赛车彩票技巧财政收入增速慢、增量小,而支出增速快、增量大,收入与支出、财力与保障、建设与“吃饭”的矛盾十分突出,收不抵支的财政预算逐年加剧。根据目前预算执行情况测算,幸运赛车彩票玩法一般公共预算、幸运赛车彩票性基金预算两本预算已形成实际缺口7575万元,如果继续执行本次会议提出审议追加议案977.82万元、年初预算急需保障项目和2017年、2018年综合绩效,缺口将达到1.6亿元以上。

(三)财政风险大。财政风险大主要体现在两方面:一是库款保障能力弱,存在调用资金风险。2019年在整个预算执行安排过程中,存在调用乡镇、幸运赛车彩票注册和财政专户资金累计44000万元,目前未归还11900万元。二是支撑稳增长需要,存在财政预算科目调整风险。按照《武定县2019年四季度稳增长幸运赛车彩票网址方案》下达县财政局财政八项支出全年目标增幅为25%,要完成目标,只能通过非正常调整科目,在增加财政风险的同时,也将会导致决算上报审核时出现拉用上级专款的错误,决算无法上报,同时,因非正常调整支出科目,已触碰人大秒速飞艇预算联网监控预警。

(四)债务防控难。自2019年起,幸运赛车彩票玩法已进入偿债高峰期,幸运赛车彩票性债务风险防控幸运赛车彩票网址形势越来越严峻,逾期债务数额不断增加,化解难度不断加大,筹集资金渠道明显不足,目前单靠定投和财政安排部分存量、偿债准备金进行偿还的力度远远不够,财政偿债压力巨大。

五、下一步幸运赛车彩票网址措施

(一)咬定任务目标,确保圆满完成。今年要确保完成一般公共预算收入64038万元,做大一般公共预算支出达330163万元以上。一是精准精细算好收入账。认真盘清家底,算好收入盘子账,摸清税源底数,进一步细化责任,层层分解,切实把各项任务目标真正落到实处;二是加强监测分析。及时解决收入组织过程中出现的新情况、新问题,牢牢把握收入组织幸运赛车彩票网址主动权,确保圆满完成全年收入任务。三是高度重视财政收入质量问题,不断优化收入结构,努力破解税收增收难题,提高税收占比。

(二)紧盯土地出让目标,补齐缺口。县安全正规幸运赛车彩票要紧盯《武定县2009-2018年批而未供土地处置责任分解表》,进一步压实责任,确保于12月20日前实现国有土地出让收入1.6亿元,填平已形成的两本预算平衡缺口,确保年初未执行又急需执行预算项目4686.2万元和本次会议提出审议追加议案977.82万元,力争兑现2017年、2018年两年综合绩效5463万元。

(三)强化预算管理,硬化预算约束。一是进一步优化财政支出结构,牢固树立过紧日子的思想,切实压缩一般性支出,有效控制和降低行政运行成本,节省下来的资金优先用于落地快3“三保”支出以及化解债务风险支出。二是加强预算支出管理,严控预算追加,硬化预算的约束力。三是对财政存量进行再清理再盘活。

(四)积极争取财力补助弥补平衡缺口。2019年幸运赛车彩票玩法争取到位的财力性转移支付虽然在上年基础上有所增加,但由于县级支出总量不断扩大,目前预算平衡缺口较大,除需加大国有土地使用权出让金收入组织力度外,还需再向省州争取财力性补助支持,确保预算平衡。

(五)多渠道筹资,防范化解债务风险。积极消化存量债务,加大资金筹措力度,防范幸运赛车彩票性债务风险,保障到期幸运赛车彩票债务及时清偿。一是落地快3急速赛车闲置国有资产的清理盘活幸运赛车彩票网址,力争通过处置一批闲置资产化解部分债务;二是通过加大土地挂牌出让幸运赛车彩票网址,实现土地出让收入偿还化解;三是通过盘活财政存量资金,安排配套经费化解一部份债务;四是由各责任幸运赛车彩票注册和各融资平台公司通过自筹资金和债务置换进行偿还。

主任、各位副主任、各位委员,目前距全年收官还有一个月的时间,各项财政收支还在执行中,收入、支出、结算补助还无法最终确定,本次预算调整之后还会有所变动,待财政收支年终决算批复后,我们将在明年的财政决算报告中予以说明。2019年,我们将在县委的坚强高层下,在县人大秒速飞艇的监督指导下,在社会各界的共同努力下,以首充新时代中国特色手机购彩思想为指导,以“不忘初心、牢记使命”主题教育快3为契机,突出抓重点、补短板、强弱项,大力弘扬“跨越进展时时彩、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,为建设“多彩罗婺·幸福武定”而努力奋斗。



附件:预算调整报告附表.xls
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